过程分析工具乌龟图，案例分析

关键词：乌龟图，过程分析工具

分析前的准备

1.要求各部门首先明确现有过程是否已经有文件，（程序文件，相关法律法规或技术规范，指导文件）

2.各部门应明确接口关系，并确保现有过程已经监测、评估。

3.建立与接口的输入和输出，清楚输入有哪些，有谁向您提供，输出有哪些，输出给谁。

4.现有过程都有那些记录，是否有清单，有空白表样，是否会使用，记录提交给谁。

过程名称：要求各部门通过多方论证方法识别过程，并先后找出顾客导向过程（COP）、支持过程、子过程，管理过程，将识别的过程名称填入，要求过程名称准确与实际相一致。

如何做：要求填写相关的过程控制程序，支持过程的指导文件、方法等。要求较详细先写，不要遗漏。

使用什么方式：要求填写本过程使用的材料、机器、检测设备、计算机交往、软件等。

谁负责做：是对资源的要求，特别注意人员技能和能力培训等准则。

使用的关键测量、评估准则，应填写评估测量内容，如矩阵表，关键指标，目标等。

输入：它是过程分析的关键，应详细填写实际输入，可能是文件、图面、材料、样件、数据、工具或计划，输入是从哪里来的，有多少，与其他过程的关系，要开率相关法律法规的要求。

输出：是本过程应提供的证据，可能是具体的产品，文件。应与有效的评估测量相联系，必须详细填写实际输出证据，并可追溯。

注意事项

如上图板块2和板块3及板块7是相互关联的，板块2的如何做就是你们现行的程序文件、指导文件、及做法。（做法有时指保持记录）程序和指导文件设计的原材料、配套件、设备、检测手段、模治具就是板块3的通过什么方式来完成过程。板块7的证据大多是四阶表单或实物。

板块7和板块5是相关的关联的，板块7的内容是客观证据，可选择适用参考要求。

板块3涉及的是公司的管理过程，板块4及的多数是人力资源和场所资金等。因为资源配备需要高级决策，所以用获得支持。板块5包括期望的目标。

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