ISO/TS 16949审核过程中常见问题分析

一、汽车行业TS16949质量体系审核常见问题分析

过程方法

• 1. 过程策划不适应组织实际情况（往往太多）； 
• 2. 过程总图不是组织自己所策划的过程 
• 3. 不同的文件中，过程的描述不同 
• 4. 内部审核还是采用条款或部门的方法 
• 5. 手册中的指标和实际监控的不一致（业绩总表是好的方法） 
• 6. 过程所有者不知道自己的指标 
• 7. 外协过程没有在手册中说明 
• 8. 场所未有效识别（支持场所，生产线延伸，多现场） 
• 9. 部分过程没有设立指标 
• 10. 总部设计的问题 
• 11. 汽车非汽车人数分开的问题 

二、顾客特殊要求，顾客满意

• 1、没有识别顾客特殊要求的方法
• 2、没有汇总的“顾客特殊要求清单”
• 3、“清单不清”
• 4、顾客特殊要求没有传递的方法
• 5、顾客特殊要求没有实施
• 6、没有定期评审，更新的系统
• 7、没有满足CQI的要求
• 8、其他OEM的特殊特殊要求
• 9、顾客满意没有按照标准8.2.1.1的要求实施(分别监控)
• 10、只进行顾客满意调查，而不监控业绩

三、管理评审和内审中常见的问题如下：

• 1、没有按照策划的频度和实施内审和管理评审
• 2、管理评审输入不够（5611，5621，7341，第二方审核）
• 3、最高管理者没有参与管理评审
• 4、管理评审输出的措施没有实施的证据
• 5、内审没有采取过程方法
• 6、内审没有覆盖所有班次
• 7、过程审核没有覆盖每一个制造过程
• 8、产品审核没有包括所有产品
• 9、VDA6.3,VDA6.5的运用存在问题
• 10、内审不符合项不是三段式的
• 11、内审不符合项的分析太弱
• 12、内审员资格要求（关注特殊要求）没有做到。